Vigia

El programa de Vigia es el proceso que se estara ejecutando en el servidor, este proceso revisara la carpeta de entrada y tomara las facturas que se encuentren en ella para validarlas, es importante tener bien configurado el vigia ya que este genera el archivo conexion.ini el cual debe ser copiado junto con la aplicacion de ValidaFacturas.exe, la mala configuracion del vigia causara problemas de conexión entre la aplicacion cliente con la del servidor.

Para ejecutar el proceso se dara click en el cuarto boton de izquierda a derecha este boton activara el proceso del vigia el cual estara validando las facturas que lleguen a la carpeta de entrada cada determinado tiempo.
El sistema validara las facturas siempre y cuando este proceso este activo (Nota: La carga del proceso la tomara el servidor).

Para configurar las opciones del vigia daremos click en el primer boton de las herramientas lo cual desplegara la siguiente pantalla en donde ingresaremos la configuracion de la base de datos, es importante configurar adecuadamente ya que si no se realiza debidamente el sistema no mostrara ningun dato.
Se ingresan los datos donde se encuentra la base de datos ya sea localmente o remotamente. los datos por default son:
IP: localhost
Base de datos: validador
Usuario: root
Puerto: 3306
Damos clic en probar conexion para revisar que efectivamente los datos son correctos y el sistema se comunica con la base de datos.
Nota: La direccion IP debe ser la del servidor donde esta montado el validador no se pone "localhost" si no la IP asignada al equipo, es importante tener abierto el puero 3306 o el configurado para mysql, si no esta abierto los clientes no podran conectarse.

En el menu opciones se configura la forma de envio de las notificaciones por correo electronico.
Una sola cuenta de correo: Todas las notificaciones de todos las empresas dadas de alta en el sistema le notificaran a una cuenta de correo. Cuenta de correo por empresa: Las notificaciones por cada empresa seran enviadas a diferentes cuentas de correo.

* La forma en que se recibiran los comprobantes son 2:
Forma Manual: En la cual se transfieren los archivos xml's y pdf's a la carpeta de entrada copiando y pegando.
Automatizada por medio del portal: Se activa cuando se cuenta con el portal de facturación en el cual los proovedores subiran las facturas al portal, este las recibira y las enviara en automatico a la carpeta de entrada del validador. (cuando se activa esta opcion se configurara la opcion de Base de datos Web).

* Se captura la ruta donde el vigia tomara los datos la cual es la carpeta de entrada que se encuentra en el servidor.

* Se captura la ruta donde se Almacenarán los archivos recibidos ( Nota: cuando el sistema esta en un cliente se mapea la carpeta del validador que esta en el servidor y es la que se configura en el cliente).

* Al final se ingresara cada cuantos segundos el vigia revisara la carpeta de entrada para la validacion de documentos.
Ejemplo de configuracion en el Sevidor.

Esta opcion solo se configura si se tiene el portal para la recepcion de facturas: Se ingresan los datos donde se encuentra la base de datos del sistema validador ya sea localmente o remotamente. los datos por default son IP: localhost Base de datos: validador Usuario: root Puerto: 3306 Damos clic en probar conexion para revisar que efectivamente los datos son correctos y el sistema se comunica con la base de datos.

Validaciones Al activar que valide los importes el sistema validara que la suma de los importes, partidas y traslados sean exactos al subtotal si no es asi el sistema tomara las facturas como invalidas.